您现在的位置:主页-政务公开-财政信息
博白县食品药品监督管理局2015年度部门决算
发布时间:2016-09-06 (来源:博白县食品药品监督管理局)

 

 

                                           目   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成(备注:主管部门下属单位的需要写明清楚,如卫计局需要写明卫生院情况)

第二部分:2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(财决01表)

表二:收入决算表(财决03表)

表三:支出决算表(财决04表)

表四:财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(财决08表)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08-1表)

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(CS05表)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

 

 

第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:单位概况

一、        主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和玉林食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,参与拟订全县食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动落实食品安全企业主体责任和政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责全县食品行政许可的监督实施。制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。负责开展食品安全风险监测工作。

3、协助市食品药品监督管理局做好全县药品零售(连锁)、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械的研制、生产、经营质量管理规范。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测制度,并开展监测和处置工作。负责化妆品监督管理。

4、负责制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度监督实施。

5、负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6、负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流合作,推进诚信体系建设。

8、指导各乡镇食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承担县食品安全委员会日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,应急处置,推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、承办县人民政府和县食安全委员会交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

博白县食品药品监督局共有直属单位1个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。

第二部分:2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 12433855.9

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 22737.81

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

10,108,115.84

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

12,456,623.71

本年支出合计

  

10,108,115.84

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

0

 上年结转

 

1,799,817.94

年末结转与结余

4,148,325.81

 

 

 

 

 

收入总计

14,256,441.65

 

支出总计

 

         

 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,456,623.71

 

12,433,885.90

 

 

 

 

 

22,737.81

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12,456,623.71 

12,433,885.90 

 

 

 

 

22,737.81 

 21004

公共卫生

410,000.00

410,000.00

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

410,000.00

410,000.00

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

12,046,623.71

12,023,885.90

 

 

 

 

22,737.81

2101001

 行政运行

6,485,123.71

,484,385.90

 

 

 

 

737.81

 2101012

 药品事务

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

2101014

 化妆品事务

52,000.00

30,000.00

 

 

 

 

22,000.00

 2101015

医疗器械事务

0,000.00 

30,000.00

 

 

 

 

 0

 2101016

食品安全事务

3,100,000.00

3,100,000.00

 

 

 

 

 0

2101050

 事业运行

164,000.00

164,000.00

 

 

 

 

 0

 2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

2,165,500.00 

2,165,500.00 

 

 

 

 

 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,108,115.84

7,819,886.73

2,288,229.11 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10,108,115.84 

7,819,886.73 

2,288,229.11 

0.00

0.00

0.00

  21004

 公共卫生

670,950.00

410,000.00

260,950.00 

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

410,000.00

410,000.00 

0.000

0.00

0.00

0.00

2100499

 其他公共卫生支出

260,950.00 

 0

260,950.00 

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

9,437,165.84 

2,027,279.11 

0.00

0.00

0.00

0.00

2101001

 行政运行

6,983,886.73 

6,783,886.73

200,000.00 

0.00

0.00

0.00

2101012

 药品事务

50,000.00 

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101014

化妆品事务

52,000.00 

52,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101015

医疗器械事务

30,000.00 

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

 食品安全事务

 1,186,110.00

260,000.00

926,110.00 

0.00

0.00

0.00

2101050

事业运行

 164,000.00

164,000.00

0.00 

0.00

0.00

0.00

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

 971,169.11

70,000.00

901,169.11 

0.00

0.00

0.00

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,433,885.90 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

 

 10085246.57 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

12,433,885.90 

本年支出合计

29

10,085,246.57 

年初财政拨款结转和结余

13

1,798,948.67

年末结转和结余

30

4,147,588.00 

一般公共预算财政拨款

14

1,798,948.67 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 0.00

 

32

 

合计

17

14,232,834.57 

合计

34

14,232,834.57 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,085,246.57 

7,797,017.46 

2,288,229.11 

210

医疗卫生与计划生育支出

 10,085,246.57

797,017.46 

2,288,229.11 

 21004

 公共卫生

670,950.00 

410,000.00

260,950.00 

2100409

  重大公共卫生专项

410,000.00

410,000.00 

0.00 

 2100499

 其他公共卫生支出

260,950.00 

 0.00

260,950.00 

21010

 

 食品和药品监督管理事务

9,414,296.57

7,387,017.46

2,027,279.11 

2101001

  行政运行

6,983,017.46 

6,783,017.46 

200,000.00 

 2101012

药品事务

50,000.00 

50,000.00 

0.00 

2101014

化妆品事务

30,000.00

30,000.00

0.00

  2101015

 医疗器械事务

30,000.00 

30,000.00 

0.00 

2101016

  食品安全事务

1,186,110.00 

260,000.00 

926,110.00 

2101050

 

 事业运行

164,000.00 

164,000.00

0.00

2101099

 

 其他食品和药品监督管理事务支出

971,169.11 

70,000.00 

901,169.11 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

10,108,115.84

 5215805.9

 4892309.94

工资福利支出

5,161,032.10

5,161,032.10

  0.00

  基本工资

1,905,033.00

1,905,033.00

0.00

  津贴补贴

2,742,789.10

2,742,789.10

  0.00

 奖金

 447,100.00

447,100.00

  0.00

  绩效工资

 0.00

 0.00

  0.00

  其他工资福利支出

 66,110.00

 66,110.00

  0.00

商品和服务支出

2,056,961.24

  0.00

2,056,961.24

  办公费

27,646.47

  0.00

 227,646.47

  印刷费

 147,284.56

  0.00

 147,284.56

手续费

 855.02

  0.00

 855.02

水费

8,984.00

 0.00

8,984.00

电费

30,022.06

 0.00

30,022.06

邮电费

155,395.65

 0.00

155,395.65

差旅费

515,603.03

 0.00

515,603.03

维修(护)费

236,928.16

 0.00

236,928.16

会议费

25,804.02

 0.00

25,804.02

培训费

60,520.63

 0.00

60,520.63

公务接待费

1,557.00

 0.00

1,557.00

公车维护运行费

28,292.78

 0.00

28,292.78

其他交通费

3,000.00

 0.00

3,000.00

  税金及附加费用

 0.00

 0.00

 0.00

  其他商品和服务支出

615,067.86

 0.00

 615,067.86

对个人和家庭的补助

54,773.80

 54,773.80

 0.00

  离休费

 0.00

 0.00

 0.00

  退休费

38,413.80

 38,413.80

 0.00

  购房补贴

 0.00

 0.00

 0.00

  其他对个人和家庭的补助支出

16,360.00

 16,360.00

 0.00

其他资本性支出

1,375,103.42

 0

1,375,103.42

办公设备购置

998,045.40

 0

998,045.40

专用设备购置

374,999.02

0

374,999.02

贷款转贷及产权参股

 0

 0

 0

  国内贷款

 0

 00

 0

  产权参股

 0

 0

 0

  其他贷款转贷及产权参股支出

 0

 0

 0

其他支出

22,000.00

 

22,000.00

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

160000.00

0 

 

 0

160000.00

 0

44,387.78 

 0

42,830.78

0 

42,830.78

 

1,557.00

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博白县食品药品监督管理局无政府性基金预算财政拨款收入也没有安排支出,故本表无数据

 

 

 

第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计14256441.56元。

1.财政拨款收入12433885.9 元,为县财政当年拨付的资金。

2.其他收入 22737.81 元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。利息及市局下拨经费。

3.上年结转和结余1799817.94 元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计14256441.56元。包括:

1.一般公共服务(类)10108115.847 元;其中:工资福利支出: 5161032.10元,商品和服务支出:3495206.52元,对个人和家庭的补助:54773.80元,其他支出:22000元,

其他资本性支出:1375103.42元。

2.社会保障和就业(类)0元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)0元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余4148325.81元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

2015 年度一般公共预算支出10108115.84 元,其中:基本支出7819886.73元,项目支出2288229.11元。基本支出:1、人员经费支出:5215805.90元,日常公用经费:2604080.83元。项目支出:1、行政事业类项目:2288229.11元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0 元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出7819886.730    元,其中:人员经费5215805.90 元,主要包括:基本工资:1905033.00元、津贴补贴:2742789.10元、金:477100.00元、退休费:38413.80、其他个人和家庭的助:66110.00公用经费2604080.83 元,主要包括:办公费:227646.47元、印刷费:147284.56元、费:8984.00电费:30022.06、差旅费:515603.03修(费:236928.16、会议费:25804.02、培训费:60520.63、公接待费:1557.00邮电费:155395.65、公运行费:28292.78、其他商品和服出:615067.86

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 元;公务用车购置及运行费支出决算 42830.78元;公务接待费支出决算1557.00元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 42830.78 元。其中:

公务用车购置支出 0 元。公务用车运行支出42830.78    元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,    博白县食品药品监督管理局(局、办)、 2 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出42830.78  万元,平均每辆10707.70元。

(三)公务接待费支出1557.00,国内公务接待批次 1次,人次8 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。其中:

(四)三公经费支出和年初预算数、上年支出数对比:年初预算公务接待费0元,2015年决算公务接待费1577.00元,比2014年多1577.00元。2015年年初预算公务用车运行费为160000.00元,实际支出42830.78元,比2014年减少81169.22元,主要原因是2014年把执法车辆运行费用核算在公务用车运行费。

 

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 2581211.56 元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加2174810.23 元,增长259.40%。主要原因是:人员增加,购置电脑、桌椅等办公设备和检验检测相关装备。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额1941255.00元,其中:政府采购货物支出 1941255.00 元、政府采购工程支出  0元、政府采购服务支出0 元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆 4 辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  4辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值10万元以上的设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,县共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 元,占年初预算的0%

相关链接