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2017年江宁镇计生站部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2017-03-29 (来源:博白县江宁镇)

 

附件

2017江宁镇计生站预算及

“三公”经费预算编制说明

 

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、博白县江宁镇人口和计划生育服务站基本情况

(一)基本职能

贯彻执行有关计划生育的方针、政策和法规,负责开展人口和计划生育基础知识教育,宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育知识,对村、组计划生育人员进行业务培训;开展环情、孕情监测和节育技术服务,开展生殖健康和优生优育等咨询服务;负责避孕药具的管理和发放;负责全镇育龄群众包括辖区内流动人口计划生育技术指导和服务工作;开展妇科疾病政治,动员育龄群众落实计划生育手术,做好术后回访工作;建立健全有关制度、考核指标及技术服务台账;确保各项计划生育服务工作的完成;承办镇党委、政府和上级业务主管部门搅拌的其他事项。

(二)机构设置情况

博白县江宁镇计划生育服务站下设计划生育办公室。

二、人员构成情况

博白县江宁镇计划生育服务站人员事业编制11人,现有在职人员10人,退休人员8人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2017年部门预算报表

(详见附表)

 

附件1

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

67.30 

一、本年支出

67.30

67.30

 

   1.一般公共预算拨款

52.30 

    一、一般公共服务支出

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

15.00 

    二、外交支出

 

 

 

 

 

    三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

    四、公共安全支出

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

    五、教育支出

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

67.30 

67.30 

 

 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 

 

    十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

    二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

67.30 

支出合计

67.30 

67.30 

 

 

附件2

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

 

2

3

 

 

 

合计

67.30 

52.30 

15.00 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

67.30 

52.30 

15.00 

210

01

 

医疗卫生与计划生育管理事务

31.19 

31.19 

 

 210

 01

01

    行政运行(医疗卫生管理事务)

31.19 

31.19 

 

210

07

 

计划生育事务

36.11 

21.11 

15.00 

 210

07

 16

    计划生育机构

36.11 

21.11 

15.00 

204

 

 

公共安全

 

 

 

 

01

 

  武装警察

 

 

 

 

 

01

    内卫

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

205

 

 

教育

 

 

 

 

01

 

  教育管理事务

 

 

 

 

 

01

    行政运行

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

01

 

  保障性安居工程支出

 

 

 

 

 

01

    廉租住房

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

222

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

01

 

  粮油事务

 

 

 

 

 

01

    行政运行

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

52.30 

50.48 

1.82 

301

工资福利支出

49.85 

49.85 

 

30101

  基本工资

26.63 

26.63 

 

30102

  津贴补贴

4.56 

4.56 

 

30103

  奖金

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

18.66 

18.66 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

1.82 

 

1.82 

30201

  办公费

0.23 

 

0.23 

30202

  印刷费

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

0.20 

 

0.20 

30207

  邮电费

0.20 

 

0.20 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

0.30 

 

0.30 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修()

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

0.37 

 

0.37 

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

0.52 

 

0.52 

30239

  其他交通费用

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.63 

0.63 

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

0.63 

0.63 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

 

 

 

30312

  提租补贴

 

 

 

30313

  购房补贴

 

 

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

305

转移性支出

 

 

 

30501

  不同级政府间转移性支出

 

 

 

30502

  同级政府间转移性支出

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

308

债务还本支出

 

 

 

30801

  国内债务还本

 

 

 

30802

  国外债务还本

 

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

30901

房屋建筑物购置

 

 

 

……

……

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物构建

 

 

 

……

……

 

 

 

……

……

 

 

 

31099

其他资本性至粗

 

 

 


 

 

附件4

 

 

 

 

 

 

 

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

             

 

 

 

 

 

    单位:万元

 

2017年预算数

2016年预算数

其中:一般公共预算安排数增减对比

项目

2017年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

2016年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

增减额

增减率

增减原因

合计

10.89 

10.89 

0.23 

0.23 

 10.66

#DIV/0!

 

1.因公出国(境)费用

0 

0 

 

 

 

#DIV/0!

 

2.公务接待费

0 

0 

 

 

 

#DIV/0!

 

3.公务用车购置及运行费

0.52 

0.52 

0.12 

0.12 

 0.40

#DIV/0!

进村扶贫

其中:(1)公务用车运行维护费

0.52 

0.52 

          0.12

          0.12

 0.40

#DIV/0!

 进村扶贫

2)公务用车购置费

0

0

 

 

 

#DIV/0!

 

4.会议费

5.00

5.00

 

 

5.00

 

贯彻会议精神

5.培训费

5.37 

5.37 

 0.11

 0.11

 5.26

 

 计生业务培训

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款支出预算表

附件5

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

206

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

  核电站乏燃料处理处置基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

    乏燃料运输

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    资助国产影片放映