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博白县2016年龙潭镇财政总决算表格
发布时间:2017-10-10 (来源:博白县龙潭镇)
       
                  
 
表一: 2016年博白县龙潭镇一般公共预算收入决算表 —— 第1页
表二: 2016年博白县龙潭镇一般公共预算支出决算表 —— 第2-3页
表三: 2016年博白县龙潭镇一般公共预算基本支出决表 —— 第4-5页
表四: 2016年博白县龙潭镇税收返还和转移支付决算表 —— 第6页
表五: 2016年博白县龙潭镇一般公共预算收支决算平衡表 —— 第7页
表六: 2016年博白县龙潭镇“三公”经费决算情况统计表 —— 第8页
表七: 2016年博白县龙潭镇政府性基金预算收支决算表 —— 第9-10页
表八: 2016年博白县龙潭镇国有资本经营预算收支决算表 —— 第11页
表九: 2016年博白县龙潭镇社会保险基金预算收支决算表 —— 第12页
表一:2016年博白县龙潭镇一般公共预算收入决算表     
          金额单位:万元
       决算数 年初预算数 调整预算数 决算数 占预算% 增减%
全县组织的财政收入  -     -     -     -       
其中:国税部门组织收入            
                  地税部门组织收入            
                  财政部门组织收入            
1:上划中央"两税"            
        上划中央营业税            
        上划中央所得税            
             上划自治区“四税”收入            
2:非税收入占一般公共预算收入比            
一、一般公共预算收入合计 1891.73  1551.20  1609.07  1609.07  100.0  -14.9 
1.税收收入 1891.73  1551.20  1609.07  1609.07  100.0  -14.9 
增值税(地方34%) 669.93  450.00  470.48  470.48  100.0  -29.8 
改征增业税(地方30%) 9.93  105.00  113.40  113.40  100.0  1042.0 
营业税(地方30%) 588.87  156.00 168.11  168.11  100.0  -71.5 
企业所得税(地方30%) 137.07  510.00  515.01  515.01  100.0  275.7 
个人所得税(地方25%) 52.31  15.00  15.80  15.80  100.0  -69.8 
资源税            
城市维护建设税 150.30  36.40  39.17  39.17  100.0  -73.9 
房产税 6.43  10.20  10.99  10.99  100.0  70.9 
印花税 271.17  260.00  267.30  267.30  100.0  -1.4 
城镇土地使用税 2.85  7.00  7.56  7.56  100.0  165.3 
土地增值税 2.87  106.60  114.65  114.65  100.0  3894.8 
车船使用和牌照税            
耕地占用税            
契税            
2.非税收入  -     -     -     -       
专项收入            
行政性收费收入            
罚没收入            
国有资本经营收入            
国有资源(资产)有偿使用收入            
政府住房基金收入            
捐赠收入            
其他收入            
表二:2016年博白县龙潭镇一般公共预算支出决算表     
          金额单位:万元
预算科目 决算数 年初预算数 调整预算数 决算数 占预算% 增减%
一般公共服务支出 662.20 657.93 858.40 858.40 100.00 29.63
人大事务 13.63 20.57 25.95 25.95 100.00 90.39
  行政运行 13.63 20.57 25.95 25.95 100.00 90.39
政府办公厅(室)及相关机构事务 496.35 496.03 636.55 636.55 100.00 28.25
  行政运行 496.35 496.03 636.55 636.55 100.00 28.25
财政事务 102.67 86.35 123.00 123.00 100.00 19.80
  行政运行 102.67 86.35 123.00 123.00 100.00 19.80
商贸事务            
  招商引资            
群众团体事务 10.75 5.78 10.90 10.90 100.00 1.40
  行政运行 10.75 5.78 10.90 10.90 100.00 1.40
党委办公厅(室)及相关机构事务 38.81 49.20 62.00 62.00 100.00 59.75
  行政运行 38.81 49.20 62.00 62.00 100.00 59.75
文化体育与传媒支出 28.31 23.64 28.55 28.55 100.00 0.85
文化 28.31 23.64 28.55 28.55 100.00 0.85
  群众文化 28.31 23.64 28.55 28.55 100.00 0.85
社会保障和就业支出 206.13 190.64 201.55 201.55 100.00 -2.22
人力资源和社会保障管理事务 51.09 40.63 51.54 51.54 100.00 0.88
  社会保险经办机构 51.09 40.63 51.54 51.54 100.00 0.88
抚恤            
  其他优抚支出            
特困人员供养 155.04 150.01 150.01 150.01 100.00 -3.24
  农村五保供养支出 155.04 150.01 150.01 150.01 100.00 -3.24
医疗卫生与计划生育支出 122.99 112.12 134.69 134.69 100.00 9.51
计划生育事务 122.99 112.12 134.69 134.69 100.00 9.51
  计划生育机构            
  其他计划生育事务支出            
节能环保支出            
自然生态保护            
  农村环境保护            
城乡社区支出 69.85 49.39 62.86 62.86 100.00 -10.01
城乡社区规划与管理 33.32 32.27 40.67 40.67 100.00 22.06
  城乡社区规划与管理 33.32 32.27 40.67 40.67 100.00 22.06
城乡社区环境卫生            
  城乡社区环境卫生            
其他城乡社区支出 34.29 17.12 22.19 22.19 100.00 -35.29
  其他城乡社区支出 34.29 17.12 22.19 22.19 100.00 -35.29
农林水支出 296.12 241.63 315.73 315.73 100.00 6.62
农业 89.82 61.71 94.04 94.04 100.00 4.70
  事业运行            
  对高校毕业生到基层任职补助            
  其他农业支出            
扶贫            
  农村基础设施建设            
  其他扶贫支出            
农村综合改革 206.30 179.92 221.69 221.69 100.00 7.46
  对村民委员会和村党支部的补助            
  其他农村综合改革支出            
商业服务业等支出            
旅游业管理与服务支出            
  一般行政管理事务            
表三:2016年博白县龙潭镇一般公共预算基本支出决算表     
                                      金额单位:万元
经济分类科目 一般公共预算财政拨款基本支出   
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
               1,601.78   1,323.28   278.50   
301 工资福利支出  689.35   689.35   -   
  30101 基本工资  316.69   316.69     
  30102 津贴补贴  188.53   188.53     
  30103 奖金  116.81   116.81     
  30104 其他社会保障缴费        
  30106 伙食补助费        
  30107 绩效工资  67.32   67.32     
  30108 机关事业单位基本养老保险缴费        
  30109 职业年金缴费        
  30199 其他工资福利支出        
302 商品和服务支出  248.56   -   248.56   
  30201 办公费  73.15     73.15   
  30202 印刷费  17.86     17.86   
  30203 咨询费        
  30204 手续费        
  30205 水费        
  30206 电费  2.67     2.67   
  30207 邮电费  9.12     9.12   
  30209 物业管理费        
  30211 差旅费  3.50     3.50   
  30213 维修(护)费  37.31     37.31   
  30214 租赁费        
  30215 会议费  12.49     12.49   
  30216 培训费        
  30217 公务接待费  3.91     3.91   
  30218 专用材料费        
  30224 被装购置费        
  30225 专用燃料费        
  30226 劳务费  1.82     1.82   
  30227 委托业务费        
  30228 工会经费        
  30229 福利费        
  30231 公务用车运行维护费        
  30239 其他交通费用  41.75     41.75   
  30240 税金及附加费用        
  30299 其他商品和服务支出  44.98     44.98   
303 对个人和家庭的补助  633.93   633.93   -   
  30301 离休费        
  30302 退休费  190.53   190.53     
  30304 抚恤金        
  30305 生活补助  293.39   293.39     
  30306 救济费  150.01   150.01     
  30307 医疗费        
  30308 助学金        
  30309 奖励金        
  30310 生产补贴        
  30311 住房公积金        
  30399 其他对个人和家庭的补助支出        
304 对企事业单位的补贴  -   -   -   
  30401 企业政策性补贴        
  30402 事业单位补贴        
310 其他资本性支出  29.94   -   29.94   
  31002 办公设备购置  3.90     3.90   
  31003 专用设备购置        
  31007 信息网络及软件购置更新        
  31013 基础设施  26.04     26.04   
  31019 其他交通工具购置        
  31099 其他资本性支出        
说明:本表数据按部门决算表中的财政拨款支出表的数据填列。          
 
表四:2016年博白县龙潭镇税收返还和转移支付决算表
                                                  金额单位:万元
预算科目 上年决算数 决算数 比上年增减额 比上年增减%   
一、返还性收入  -     -     -    #DIV/0!  
  增值税和消费税税收返还收入      -    #DIV/0!  
  所得税基数返还收入      -    #DIV/0!  
  成品油价格和税费改革税收返还收入      -    #DIV/0!  
  自治区分享四税基数返还收入      -    #DIV/0!  
二、一般性转移支付收入  1,204.05   1,243.73   39.68  3.295544205  
   体制补助收入  334.23   330.71   -3.52  -1.053166981  
    保障性转移支付补助收入  557.16   792.01   234.85  42.15126714  
      公用经费转移支付补助  14.17   22.72   8.55  60.33874382  
      增人增资转移支付补助  367.55   558.13   190.58  51.85144878  
      对个人和家庭的转移支付补助  175.44   211.16   35.72  20.36023712  
    激励性转移支付补助收入  312.66   121.01   -191.65  -61.29661613  
      增值税同比增收转移支付补助  138.80     -138.80  -100  
      营业税同比增收转移支付补助  156.10     -156.10  -100  
      企业所得税同比增收转移支付补助    121.01   121.01  #DIV/0!  
      个人所得税同比增收转移支付补助  17.76     -17.76  -100  
        #DIV/0!  
        #DIV/0!  
        #DIV/0!  
        #DIV/0!  
三、专项转移支付收入  211.58   253.58   42.00  19.85064751  
  五保优抚对象转移支付补助  153.83   148.80   -5.03  -3.269843334  
  其他专项转移支付补助  57.75   104.78   47.03  81.43722944  
  其他收入      -    #DIV/0!  
        #DIV/0!  
        #DIV/0!  
        #DIV/0!  
        #DIV/0!  
上级补助收入总计  1,415.63   1,497.31   81.68  5.769869245  
 
表五:2016年博白县龙潭镇一般公共预算收支决算平衡表   
                  金额单位:万元
预算科目 上年决算数 决算数 增减% 预算科目 上年决算数 决算数 增减%
一、一般公共预算收入  1,891.73   1,609.07   -14.94  一、一般公共预算支出  599.90   858.40   43.09 
二、转移性收入  9,458.77   10,545.78   11.49  二、转移性支出  1,688.20   1,283.10   -24.00 
    ㈠上级补助收入  1,415.63   1,497.31   5.77       ㈠上解上级支出  928.30   539.72   -41.86 
         返还性收入      -        出口退税专项上解支出      -   
         一般性转移支付收入  1,415.63   1,497.31   5.77      专项上解支出  928.30   539.72   -41.86 
         专项转移支付收入      -        其它上解  928.30     -100.00 
    ㈡上年结余收入  8,043.14   9,048.47   12.50  上划税收短收扣减上解    539.72   -   
        上年结转      -          ㈡债务还本支出  -     -     -   
         净结余  8,043.14   9,048.47   12.50      地方政府一般债券还本支出      -   
    ㈢调入资金  -     -     -        地方政府其他一般债务还本支出      -   
         政府性基金调入资金      -          ㈢调出资金      -   
         本年基金超收入30%调入      -          ㈣增设预算周转金      -   
         其他调入资金      -          ㈤安排预算稳定调节基金      -   
    ㈣债券转贷收入  -     -     -       ㈥在建项目政府债券支出      -   
           地方政府债券收入(新增债券)      -    七、文化体育与传媒支出  26.96   28.55   5.90 
           地方政府债券收入(置换债券)      -    八、社会保障和就业支出  201.91   201.55   -0.18 
           地方政府一般债券(在建项目债券)      -    九、医疗卫生与计划生育支出  122.78   134.69   9.70 
        十一、城乡社区支出  139.32   62.86   -54.88 
    ㈤调入预算稳定调节基金       十二、农林水支出  268.93   315.73   17.40 
               -   
  ㈥待偿债置换一般债券结余                    
           -     -     -   
     11,350.50   12,154.85   7.09       2,288.10   2,141.50   -6.41 
               
               
        年终结余  9,062.40   10,013.35   10.49 
          待偿债置换一般债券结余    -     -   
          年终滚存结余  9,062.40   10,013.35   10.49 
            专项结转(结转下年支出)      -   
            净结余  -       -   
 
 表六:  2016年博白县龙潭镇三公经费决算情况统计表
                    金额单位:万元
      上年决算数 年初预算数 决算数 与预算比增减 同比增减 同比增减%
小计 其中:一般公共预算拨款 小计 其中:一般公共预算拨款 小计 其中:一般公共预算拨款 小计 其中:一般公共预算拨款 小计 其中:一般公共预算拨款 小计 其中:一般公共预算拨款
合计  6.00   6.00   3.91   3.91   3.91   3.91   -   -   -   -   -   - 
1.因公出国(境)费用                        
2.公务接待费  6.00   6.00   3.91   3.91   3.91   3.91   -   -       -   - 
3.公务用车费                     #DIV/0! #DIV/0!
其中:(1)公务用车运行维护费  3.10   3.10   3.13   3.13   3.13   3.13   -   -   -     -   - 
            2)公务用车购置                     #DIV/0! #DIV/0!
        说明:1、博白县三公决算情况是对2016年全县部门决算数据的汇总。    2、公务用车购置费年初没有预算而决算数支出有88万元,主要原因是上级部门追加给我县专项经费购置,或统一购置车辆划拨给我县使用。
 七:2016年博白县龙潭镇政府性基金预算收支决算表 
             金额单:万元 
 收入预算科目  预算数 调整预算数 决算数  支出预算科目  预算数 调整预算数 决算数
 一、本年基金收入   -     -     -     一、本年基金支出   -     -     
 1030119、新型墙体材料专项基金收入           207、文化体育与传媒支出       
 1030146、国有土地收益基金收入               20707、电影事业发展资金支出       
 1030147、农业土地开发资金收入           208、社会保障和就业支出       
 1030148、国有土地使用权出让金收入             20822、大中型水库移民后期扶持支出       
 1030156、城市基础设施配套费收入             20823、小型水库移民扶助基金支出       
 1030178、污水处理费收入           212、城乡社区支出       
 1030199、价格调节基金收入              21207、政府住房基金支出       
              21208、国有土地使用权出让金支出       
              21210、国有土地收益基金支出       
                  21211、农业土地开发资金支出       
                      21212、新增建设用地有偿使用费支出       
                  21213、城市基础设施配套费支出       
              21214、污水处理费收入       
           213、农林水支出       
              21366、大中型水库库区基金支出       
              21369、国家重大水利工程建设基金支出       
           215、资源勘探信息等支出       
              21561、新型墙体材料专项基金支出       
           216、商业服务业等支出       
              21660旅游发展基金支出       
           229、其他支出       
              22904、价格调节基金支出       
              22960、彩票公益金支出       
               232、债务付息支出(专项债务)       
           233、债务发行费用支出(专项债务)       
               
         二、上解支出       
 二、上级补助收入         三、政府债券(专项)还本       
 三、市对县补助收入         四、调出资金       
 四、上年结余收入              1、调出一般公共预算       
 五、调入资金              2、本年基金超收入30%调出       
 六、专项债务转贷收入(置换专项)         四、本年结余       
                 
 收入总计   -     -     -     支出总计   -     -     
 说明:乡镇基金收支按管理体制列入县级管理。         
表八:2016年博白县龙潭镇国有资本经营预算收支决算表
              金额单位:万元
科目编码 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 科目编码 预算科目 预算数 调整预算数 决算数
  国有资本经营收入         国有资本经营支出      
103 非税收入       208 社会保障和就业支出      
10306   国有资本经营收入       20804   补充全国社会保障基金      
1030601     利润收入       2080451     国有资本经营预算补充社保基金支出      
103060116       投资服务企业利润收入       223 国有资本经营预算支出      
103060118       贸易企业利润收入       22301  解决历史遗留问题及改革成本支出      
103060119       建筑施工企业利润收入       2230101   厂办大集体改革支出      
103060120       房地产企业利润收入       2230102   "三供一业"移交补助支出      
103060121       建材企业利润收入       2230103   国有企业办职教幼教补助支出      
103060124       医药企业利润收入       2230104   国有企业办公共服务机构移交补助支出      
103060125       农林牧渔企业利润收入       2230105   国有企业退休人员社会化管理补助支出      
103060130       卫生体育福利企业利润收入       2230106   国有企业棚户区改造支出      
103060131       教育文化广播企业利润收入       2230107   国有企业改革成本支出      
103060133       机关社团所属企业利润收入       2230108   离休干部医药费补助支出      
103060134       金融企业利润收入       2230199   其他解决历史遗留问题及改革成本支出      
103060198       其他国有资本经营预算企业利润收入       22302  国有企业资本金注入      
1030602     股利、股息收入       2230201   国有经济结构调整支出      
103060202       国有控股公司股利、股息收入       2230202   公益性设施投资支出      
103060203       国有参股公司股利、股息收入       2230203   前瞻性战略性产业发展支出      
103060204       金融企业公司股利、股息收入       2230204   生态环境保护支出      
103060298       其他国有资本经营预算企业股利、股息收入       2230205   支持科技进步支出      
1030603     产权转让收入       2230206   保障国家经济安全支出      
103060301       国有股减持收入       2230207   对外投资合作支出      
103060304       国有股权、股份转让收入       2230299   其他国有企业资本金注入      
103060305       国有独资企业产权转让收入       22303  国有企业政策性补贴(款)      
103060307       金融企业产权转让收入       2230301   国有企业政策性补贴(项)      
103060398       其他国有资本经营预算企业产权转让收入       22304  金融国有资本经营预算支出      
1030604     清算收入       2230401   资本性支出      
103060401       国有股权、股份清算收入       2230402   改革性支出      
103060402       国有独资企业清算收入       2230499   其他金融国有资本经营预算支出      
103060498       其他国有资本经营预算企业清算收入       22399  其他国有资本经营预算支出(款)      
1030698     其他国有资本经营预算收入       2239901   其他国有资本经营预算支出(项)      
说明:我县国有资本经营正常收支规模较小,列入县级管理。
 
表十四:2016年博白县龙潭镇社会保险基金预算收支决算表
                        金额单位:万元
                决算数            预算数            预算数 决算数 完成预算% 比上年增减%                 决算数            预算数            预算数 决算数 完成预算% 比上年增减%
一、全县社会保险基金收入合计             二、全县社会保险基金支出合计            
    其中:保险费收入              其中:社会保险待遇支出            
          财政补贴收入                          
          利息收入                          
                ㈠城乡居民社会养老   保险基金支出            
㈠城乡居民社会养老  保险基金收入              其中:基本养老金支出            
    其中:保险费收入                          
          政府补贴收入                          
          利息收入             ㈡新型农村合作医疗   基金支出            
                其中:医疗待遇支出            
㈡新型农村合作医疗  基金收入                          
    其中:保险费收入                          
          财政补贴收入             ㈢机关事业单位基本养老保险基金支出            
          利息收入              其中:基本养老金支出            
                           
㈢机关事业单位基本养老保险基金收入                          
    其中:保险费收入             三、上年累计结余            
          财政补贴收入             四、本年收支结余            
          利息收入             五、年末累计结余            
说明:乡镇基金收支按管理体制列入县级管理。              


 
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