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2018年博白县科学技术协会部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2018-02-26 (来源:博白县妇女联合会)

2018年博白县科学技术协会预算及

“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、博白县科学技术协会基本情况 

(一)基本职能 

博白县科学技术协会是科学技术工作者的群众组织,是中共县委领导下的人民团体,是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要力量。其主要职能是:

1.组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。

 2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。 

3.反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新。

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。

6.开展民间的科学技术交流活动,促进对外开放,推动科技工作者的交流与合作。

7.提出政策建议,参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8.对农村专业技术协会进行指导与协调。

9.编辑出版学术、科普性简讯。

10.承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

博白县科学技术协会共有直属单位0个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位0个。 

局机关本级内设办公室、科普部共2个职能科(股)室。 

二、人员构成情况 

博白县科学技术协会人员编制总数为6人,其中行政编制0人,事业编制6人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人,其中行政在职0人,事业在职7人,离退休人员4人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下: 

1.博白县科学技术协会机关本级。行政编制0人,财政供给单位编制内实有人员0人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数 人。 

2.博白县科学技术协会。事业编制6人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,离退休人员4人(其中离休   0人)。编外在职实有人数0人。 

3.博白县科学技术协会。事业编制6人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,离退休人员4人(其中离休   0人)。编外在职实有人数0人。

第二部分:2018 年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2018年收入总预算56.29万元,同比增加6.81万元,增长0.14%其中: 一般公共预算拨款56.29万元,同比增加6.81万元,增长0.14%

上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0% 

(二)支出预算说明。 

  2018年支出总预算56.29万元,同比增加6.81万元,增长13.76%。其中:基本支出42.42万元,占支出总预算的75.36 %,同比增加5.64万元,增长15.33%;项目支出13.87万元,占支出总预算的24.64%,同比增加1.17万元,降低9.21% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算56.29万元,占支出总预算的100%,同比增加6.81万元,增长13.76%。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算0.35万元,占支出总预算的0.62%,同比增加0.35万元,增长100%。 

  (3)医疗卫生类科目支出预算0万元,占支出总预算的0%,

同比增加0万元,增长0%。 

  (4)住房保障支出类科目支出预算0万元,占支出总预算的0 %,同比增加0万元,增长0%。 

    ……

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算42.42万元,占支出总预算的75.36 %,同比增加5.64万元,增长15.33%。其中: 

  工资福利支出预算40.25万元,占基本支出预算71.5%,同比增加5.39万元,增长15.46%。 

  商品和服务支出预算1.54万元,占基本支出预算2.74%,同比增加0.22万元,增长1.32%。 

  对个人和家庭的补助支出预算0.63万元,占基本支出预算1.12%,同比增加0万元,增长0%。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出13.87万元,占支出总预算的24.64%,同比增加1.17万元,降低9.21%。其中: 

  工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。 

  商品和服务支出预算13.87万元,占项目支出预算24.64%,同比增加1.17万元,增长9.21%。 

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。 

资本性支出(基本建设)预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加  万元,增长  %。

资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出56.29万元,其中:基本支出42.42万元,项目支出13.87万元。具体支出预算如下: 

  行政运行42.42万元,全部是基本支出预算。主要用于博白县   科协为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。 

  一般行政管理事务13.87万元,全部是项目支出预算。主要用于博白县科学技术协会为完成各项科普活动和科学技术支出、工作任务、保障科协事业发展而发生的项目支出。如科学技术普及、科普活动、其他科学技术、管理相关支出和按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常支出。 

  机关服务0万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。其中:

     业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于  方面的支出。 

     业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于  业务方面的支出。 

     业务0 万元,全部是项目支出预算。主要用于  方面的业务支出。 

     业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于   建设方面的支出。 

     业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于   发生的支出。 

  事业运行0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。主要用于0个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中: 

     事务支出0万元,全部是项目支出预算。主要用于除  事务支出以外的其他项目支出。 

  归口管理的行政单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于博白县   局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  事业单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于0个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  行政单位医疗经费0万元,全部是基本支出预算。是根据县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  事业单位医疗经费0 万元,全部是基本支出预算。是根据县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金0万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和 个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),同比减少0.22万元,下降100%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,同比减少0万元,下降0%;公务接待费支出预算0万元,同比减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费支出预算 0.22万元,同比减少0.22万元,下降100%,参照往年科普经费中三公经费支出情况,经费只够加油运转,所以2018年不做车辆维护支出。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

 2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0 万元,比2017年初预算 0.22万元减少0.22万元,同比下降100 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同县委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

2.公务接待费2018年预算 0万元,同比减少 0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他县市区有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0.22万元,同比减少0.22万元,下降100%,根据县公务用车定编管理办公室核定,博白县科学技术协会公务用车编制数  辆,实有车辆总数1辆,2018年共安排公务用车运行维护费预算0万元,主要用于科协科普宣传、机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用,同比减少0.22万元,下降100%。

四、政府采购预算说明

2018年,政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0 %

政府采购资金来源于一般公共预算 0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

 行政运行42.42万元,全部是基本支出预算。主要用于XX局机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018博白县科协预算公开表.XLS

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