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2018年博白县妇联预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2018-02-26 (来源:博白县妇女联合会)

2018年博白县妇联

预算及“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、博白县妇联基本情况 

(一)基本职能 

县妇联是在党领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,代表和维护妇女权益、促进男女平等。
   1.团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。
    2.教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立的精神,提高综合素质,促进全面发展。
    3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动中国妇女、儿童发展纲要的实施,维护妇女儿童合法权益。
    4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

5..承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

(二)机构设置情况 

博白县妇联属参照公务员管理全额行政单位,内设机构有办公室、城乡宣传部、权益部、儿童部4个部(室),县妇女儿童工作委员会办公室(简称县妇儿工委办)设在县妇联。

二、人员构成情况 

博白县妇联编制总数为7人,其中行政编制6人,事业编制1人。实有财政供养人数7人,其中行政在职6人,事业在职1人,离退休人员3人(其中离休0人)。

 

 

 

第二部分:2018 年部门预算报表(详见附表)

 

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  

一、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

2018年收入总预算91.52万元,同比减少4.17万元,减少4.56%其中:一般公共预算拨款91.52万元,同比减少4.17万元,增长4.56%

上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0% 

(二)支出预算说明。 

  2018年支出总预算91.52万元,同比减少4.17万元,减少4.56%。其中:基本支出91.52万元,占支出总预算的100%,同比减少4.17万元,增长0%;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少0万元,降低 0 % 

   1.按支出功能分类科目划分,共分为0类,其中: 

   1)一般公共服务类科目支出预算91.52万元,占支出总预算的100%,同比减少4.17万元,减少4.56%。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算 0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%。 

  (3)医疗卫生类科目支出预算0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%。 

  (4)住房保障支出类科目支出预算0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%。 

   2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支

出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算91.52万元,占支出总预算的100%,同比减少4.17 万元,减少4.56 %。其中: 

  工资福利支出预算44.76万元,占基本支出预算48.91%,同比增加0.45万元,增长1.01%。 

    商品和服务支出预算46.76万元,占基本支出预算51.09%,同比增加1.18万元,增长2.52%。 

   对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算  0%,同比增加0万元,增长0%。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出0万元,占支出总预算的0 %,同比减少0万元,降低0%。其中: 

  工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。 

  商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加 0万元,增长0%。 

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算  0%,同比增加0万元,增长0%。 

资本性支出(基本建设)预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加 0万元,增长0%。

资本性支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加 0万元,增长0%。

  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出91.52万元,其中:基本支出91.52万元, 项目支出 0 万元。具体支出预算如下: 

  行政运行91.52万元,全部是基本支出预算。主要用于博白县妇联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于博白县   局机关和  个局属事业单位为完成各项   工作任务、保障 事业发展而发生的项目支出。如 管理相关支出、  选拔培养经费支出、费支出等。 

  机关服务0万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。其中:

  业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于 方面的支出。 

  业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于 业务方面的支出。 

  业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于  方面的业务支出。 

  业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于   建设方面的支出。 

  业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于   发生的支出。 

  事业运行0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。主要用于 个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中: 

  事务支出0万元,全部是项目支出预算。主要用于除  事务支出以外的其他项目支出。 

  归口管理的行政单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于博白县局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  事业单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于  个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  行政单位医疗经费0万元,全部是基本支出预算。是根据县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  事业单位医疗经费 0万元,全部是基本支出预算。是根据县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金 0万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和 个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),同比减少0万元,下降 0%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,同比减少0万元,下降0 %;公务接待费支出预算0万元,同比减少0万元,下降 0%;公务用车运行维护费支出预算0万元,同比减少0万元,下降0 %

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

 2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   0万元,比2017年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同县委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

2.公务接待费2018年预算 0万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他县市区有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %,根据县公务用车定编管理办公室核定,博白县   局公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2018年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元,主要用于机关和局属  个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用,同比减少 0万元,下降0 %。

四、政府采购预算说明

2018年,政府采购预算 0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。政府集中采购预算 0 万元,占政府采购预算 0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0 %

政府采购资金来源于一般公共预算 0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0万元,服务类采购预算   0万元,工程类采购预算0万元。

 

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

行政运行91.52万元,全部是基本支出预算。主要用于县妇联为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件2 博白县妇联2018年部门预算公开表.XLS
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